第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所是主管全市被强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫正、戒治康复的职能部门，主要职责：

　　(一)依法收治强制隔离戒毒人员，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，努力把强制隔离戒毒人员教育戒治成为自食其力的守法公民。

　　（二）执行强制隔离戒毒人员管理执法制度，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，严格、规范、执法，保障强制隔离戒毒人员应有的合法权益。

　　（三）执行强制隔离戒毒人员教育矫治制度，对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育与心理矫治，不断提高教育戒治质量是业务的中心工作。

　　（四）管理强制隔离戒毒人员的生活卫生工作，保障其衣、食、住、医，防控疫情在场所发生，确保场所安全和戒毒人员身体健康。

　　（五）组织强制隔离戒毒人员习艺劳动、康复训练，使其掌握一定劳动技能，矫正恶习，健康身心，戒除毒瘾。

　　（六）参与社会治安综合治理，维护社会安全稳定，发挥禁毒、戒毒工作职能和在“平安厦门”、“法治厦门”建设中的重要作用。

　　（七）负责本所人民警察队伍建设和党的建设，承担本单位各项行政业务后勤保障事务。

　　（八）完成上级部署或交办的其它工作任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所部门包括9个行政处室，其中：列入2022年部门预算编制范围的详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省厦门司法强制隔离戒毒所	财政拨款	175	167

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，我所主要任务是：在我党迎来二十大之际，站在历史起点上，主动防范新风险、迎接新挑战，积极适应新形势、满足新要求，守正创新、开拓进取，顺势而为、勇攀高峰。总的要求是：全面深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和党中央的各项决策部署，认真落实上级司法行政会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持政治建警，全面从严治警，深入开展中共党史学习教育、队伍教育整顿和实战大练兵活动，着力锻造“四个铁一般”戒毒铁军。积极参与市域社会治理，深入应用“智慧戒毒所”建设成果，争创统一戒毒模式部级示范所。以现场管理为重要着力点，筑牢疫情防控防线，确保场所安全稳定，以优异成绩迎接二十大召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）以庆祝党的二十大召开为契机，下大气力加强党的建设。

　　（二）以确保万无一失为目标，毫不松懈抓好疫情防控。

　　（三）以强化现场管理为重点，全力确保持续安全稳定。

　　（四）以争创部示范所为抓手，不断提升教育戒治成效。

　　（五）以开展教育整顿为载体，驰而不息推进队伍建设。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）福建省厦门司法强制隔离戒毒所2022年收入预算为10,616.66万元，比2021年预算数增加713.66万元，增加7.00％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10,563.66万元，其中：一般公共预算拨款收入10,563.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0.00万元；

　　3. 事业收入(含批准留用)0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6. 附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.历年结余0.00万元；

　　8.其他收入53.00万元；

　　9.其他资金0.00万元。

　　（二）福建省厦门司法强制隔离戒毒所2022年支出预算为10,616.66万元，比2021年预算数增加713.66万元，增加7.00％，具体情况如下：

　　1.基本支出10,045.49万元，其中，人员支出8,368.03万元，公用支出1,677.46万元；

　　2.项目支出571.17.万元；

　　3.事业单位经营支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所2022年支出预算为10,616.66万元，比2021年预算数增加713.66万元，下降8.46％，主要是由于发放标准提高人员经费增加390.51万元、公用支出与上年增加121.98万元、项目经费增加201.17万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（强制隔离戒毒）8,785.90万元。主要用于本所日常工作基本支出。

　　（二）强制隔离戒毒人员生活58.20万元。主要用于戒毒人员伙食、医疗及被服等支出。

　　（三）强制隔离戒毒人员教育3.50万元。主要用于戒毒人员教育矫治、心理治疗、习艺劳动及社会帮教等支出。

　　（四）所政设施建设323.00万元。主要用于场所设施设备零星维护及戒毒人员室外康复训练操场改造等支出。

　　（五）其他强制隔离戒毒支出186.47万元。主要用于强制隔离戒毒人员诊断评估、回访调查、技术装备消耗、所政设施维修、安全保卫、强制隔离戒毒人员培训、警察服装、工作宣传及奖励等支出。

　　（六）归口管理行政单位离退休528.00万元。主要用于离退休人员支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出363.35万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

　　（八）机关事业单位职业年金缴费支出113.07万元。主要用于退休人员缴交职业年金。

　　（九）行政单位医疗174.79万元。主要用于人员医疗保险支出。

　　（十）行政单位医疗补助80.38万元。主要用于人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是由于2021年无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所2022年“三公”经费财政拨款预算数为22.04万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行费20.78万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:没有因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排1.26万元。主要用于业务工作开展等方面的接待活动。与上年预算相比下降10.00%，主要原因是:树立过紧日子思想，压缩经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排20.78万元，其中：公务用车运行费20.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 与上年预算相比下降37.00%，主要原因是公务用车数量减少2台及压缩经费开支；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比持平，主要原因是当年没有公务用车购置计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年福建省厦门司法强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算1,677.46万元，比2021年预算增加121.98万元。

　　（二）政府采购情况

　　2022年福建省厦门司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额483.19万元，其中：政府采购货物预算131.51万元，政府采购工程预算203.00万元，政府采购服务预算148.68万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，福建省厦门司法强制隔离戒毒所共有车辆8辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表