2023年福建省厦门司法强制隔离戒毒所预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所是主管全市被强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫正、戒治康复的职能部门，主要职责：

　　(一)依法收治强制隔离戒毒人员，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，努力把强制隔离戒毒人员教育戒治成为自食其力的守法公民。

　　（二）执行强制隔离戒毒人员管理执法制度，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，严格、规范、执法，保障强制隔离戒毒人员应有的合法权益。

　　（三）执行强制隔离戒毒人员教育矫治制度，对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育与心理矫治，不断提高教育戒治质量是业务的中心工作。

　　（四）管理强制隔离戒毒人员的生活卫生工作，保障其衣、食、住、医，防控疫情在场所发生，确保场所安全和戒毒人员身体健康。

　　（五）组织强制隔离戒毒人员习艺劳动、康复训练，使其掌握一定劳动技能，矫正恶习，健康身心，戒除毒瘾。

　　（六）参与社会治安综合治理，维护社会安全稳定，发挥禁毒、戒毒工作职能和在“平安厦门”、“法治厦门”建设中的重要作用。

　　（七）负责本所人民警察队伍建设和党的建设，承担本单位各项行政业务后勤保障事务。

　　（八）完成上级部署或交办的其它工作任务。

　　二、单位基本情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所部门包括9个行政处室，其中：列入2023年部门预算编制范围的详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省厦门司法强制隔离戒毒所	财政拨款	173	167

　　三、部门主要工作任务

　　2023年主要工作任务：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实上级的各项决策部署，持续深化“智慧戒毒所”和“全国统一戒毒模式示范所”建设，推动“转理念转方式转作风”活动走深走实，树牢“安全共同体、戒治共同体、禁毒共同体”理念，确保场所万无一失、绝对安全。

　　（一）坚持政治标准，在管党治警上从严从实。强化政治建警，持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实意识形态工作责任制，严格落实“三审三校”制度，牢牢把握正确的政治方向。

　　（二）突出科学精准，在疫情防控上狠抓落实。紧盯疫情形势态势，准确把握场所疫情防控工作新形势新任务，围绕“保健康、防重症”目标任务，积极贯彻落实上级关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”工作措施、提示函的通知要求，因时因势动态调整防控措施，全面有序恢复到疫情前执勤模式。

　　（三）紧盯主责主业，在履职尽责上担当作为。全面贯彻落实依法行政理念，积极推进公正文明执法，配合实施《关于探索建立强制隔离戒毒检察监督协作配合工作机制的意见》，推动民警严格规范执法，切实保护戒毒人员合法权益。开展安全管理专项活动，依托“园山讲坛”组织执法工作培训，做好正科级领导与新入职民警的一对一帮带工作，提升民警执法监管水平。

　　（四）聚力工作延伸，在服务大局上奉献力量。践行司法为民宗旨，发挥“红罂”禁毒宣讲团、“红罂”帮扶联盟和以“两馆一厅”（禁毒馆、戒毒馆、多媒体演播厅）为主体的“红罂”禁毒戒毒教育基地等资源优势，探索建设“元宇宙禁毒馆”，积极参与“全国文明典范城市”创建、“全国禁毒示范城市”创建、爱心厦门建设，持续擦亮“厦门红罂”品牌，扩大品牌影响力。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）福建省厦门司法强制隔离戒毒所2023年收入预算为8,970.45万元，比2022年预算数减少1,646.22万元，减少15.51％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8,970.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8,970.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0.00万元；

　　3. 事业收入(含批准留用)0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6. 附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.历年结余0.00万元；

　　8.其他收入53.00万元；

　　9.其他资金0.00万元。

　　（二）福建省厦门司法强制隔离戒毒所2023年支出预算为8,970.45万元，比2021年预算数减少1,646.22万元，减少15.51％，具体情况如下：

　　1.基本支出8,752.27万元，其中，人员支出7,187.92万元，公用支出1,564.35万元；

　　2.项目支出218.17.万元；

　　3.事业单位经营支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所2023年支出预算为8,970.45万元，比2021年预算数减少1,593.22万元，减少11.17％，主要是由于规范津补贴后人员经费减少1,180.11万元、公用支出与上年减少113.11万元、项目经费减少300.00万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（强制隔离戒毒）6,987.13万元。主要用于本所日常工作基本支出。

　　（二）强制隔离戒毒人员生活29.10万元。主要用于戒毒人员伙食、医疗及被服等支出。

　　（三）强制隔离戒毒人员教育1.75万元。主要用于戒毒人员教育矫治、心理治疗、习艺劳动及社会帮教等支出。

　　（四）其他强制隔离戒毒支出187.32万元。主要用于强制隔离戒毒人员诊断评估、回访调查、技术装备消耗、所政设施维修、安全保卫、强制隔离戒毒人员培训、警察服装、工作宣传及奖励等支出。

　　（六）归口管理行政单位离退休706.96万元。主要用于离退休人员支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出448.62万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

　　（八）机关事业单位职业年金缴费支出313.36万元。主要用于人员缴交职业年金。

　　（九）行政单位医疗198.06万元。主要用于人员医疗保险支出。

　　（十）行政单位医疗补助98.13万元。主要用于人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是由于2022年无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所2023年“三公”经费财政拨款预算数为22.04万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行费20.78万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:没有因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排1.26万元。主要用于业务工作开展等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排20.78万元，其中：公务用车运行费20.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 与上年预算相比持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比持平，主要原因是当年没有公务用车购置计划。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年福建省厦门司法强制隔离戒毒所机关运行经费财政拨款预算1,564.35万元，比2022年预算减少113.11万元。

　　（二）政府采购情况

　　2023年福建省厦门司法强制隔离戒毒所政府采购预算总额254.74万元，其中：政府采购货物预算36.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算218.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，福建省厦门司法强制隔离戒毒所共有车辆10辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　福建省厦门司法强制隔离戒毒所2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　附件：2023年部门预算公开套表